Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CHEKINA MOVEIS HOZANA AMORIM BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2430 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA ESTRUTURA ADM. DA SECRETARIA ADMINISTR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR, PARA SER INSTALADO NA SALA DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR, PARA SER INSTALADO NA SALA DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
400,00 |
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| 02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025936144; |
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400,00 |
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| 16/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2019
chekina moveis HOZANA AMORIM BRIZOLA - 4265 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
