MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO REALIZANDO TRABALHOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
0,00
240,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO REALIZANDO TRABALHOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
240,29
02/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0302;
240,29
16/09/2019
Pagamento de Empenho 2432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
240,29
TOTAL
240,29
240,29
240,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
