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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2439	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA AG ADM.P/ COBRIR DEPESAS C/ PASSAGENS E TAXIS QUANDO ESTEVE NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPANDO DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS EM PORTO ALEGRE/RS.	0,00	186,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA AG ADM.P/ COBRIR DEPESAS C/ PASSAGENS E TAXIS QUANDO ESTEVE NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPANDO DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS EM PORTO ALEGRE/RS.	186,30
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA AG ADM.P/ COBRIR DEPESAS C/ PASSAGENS E TAXIS QUANDO ESTEVE NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPANDO DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS EM PORTO ALEGRE/RS		186,30
16/09/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2019 ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355			186,30
TOTAL		186,30	186,30	186,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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