| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI |
| Número do empenho: | 2439 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA AG ADM.P/ COBRIR DEPESAS C/ PASSAGENS E TAXIS QUANDO ESTEVE NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPANDO DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS EM PORTO ALEGRE/RS. | 186,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA AG ADM.P/ COBRIR DEPESAS C/ PASSAGENS E TAXIS QUANDO ESTEVE NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPANDO DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS EM PORTO ALEGRE/RS. | 186,30 | ||
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA AG ADM.P/ COBRIR DEPESAS C/ PASSAGENS E TAXIS QUANDO ESTEVE NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPANDO DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS EM PORTO ALEGRE/RS | 186,30 | ||
| 16/09/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2019 ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355 | 186,30 | ||
| TOTAL | 186,30 | 186,30 | 186,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
