| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 20/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 13 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ORBAS NOS SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DE ESTRADAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018. | 7.010,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ORBAS NOS SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DE ESTRADAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018. | 7.010,28 | ||
| 20/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0323; | 7.010,28 | ||
| 08/02/2019 | Pagamento de Empenho 244/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.010,28 | ||
| TOTAL | 7.010,28 | 7.010,28 | 7.010,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
