Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARLENE APARECIDA WEIRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2440 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES ESCOLARES |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 14 UNIFORMES PARA GRUPOS DE MUSICA DO CRAS. |
0,00 |
1.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 14 UNIFORMES PARA GRUPOS DE MUSICA DO CRAS. |
1.330,00 |
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| 02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025918880; |
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1.330,00 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2440/2019
MARLENE APARECIDA WEIRICH - 4378 |
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1.330,00 |
| TOTAL |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
