| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 2452 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA SOB Nº 55 3617 1141 DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. COM VEN- CIMENTO P/ DIA 19/ 09/ 2019. | 298,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA SOB Nº 55 3617 1141 DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. COM VEN- CIMENTO P/ DIA 19/ 09/ 2019. | 298,56 | ||
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA SOB Nº 55 3617 1141 DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. COM VEN- CIMENTO P/ DIA 19/ 09/ 2019. | 298,56 | ||
| 18/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2019 OI S A BRASIL TELECOM - 249 | 298,56 | ||
| TOTAL | 298,56 | 298,56 | 298,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
