Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2453
Data de lançamento:
02/09/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM OFICIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RONDA ALTA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP, NO DIA 17/09/2019, COM VEÍCULO PARTICULAR DO PREFEITO, CFME LEI MUN. 654/2017 E 013/2001.
0,00
151,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM OFICIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RONDA ALTA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP, NO DIA 17/09/2019, COM VEÍCULO PARTICULAR DO PREFEITO, CFME LEI MUN. 654/2017 E 013/2001.
151,68
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM OFICIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RONDA ALTA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP, NO DIA 17/09/2019, COM VEÍCULO PARTICULAR DO PREFEITO, CFME LEI MUN. 654/2017 E 013/2001.
151,68
18/09/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
151,68
TOTAL
151,68
151,68
151,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
