MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL
Conta de Despesa:
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:
TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SERVIDORES DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CONSTANTINA NOS DIAS 03 E 04/09/2019.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SERVIDORES DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CONSTANTINA NOS DIAS 03 E 04/09/2019.
600,00
02/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025958834;
600,00
24/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2019
ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA - 4208
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
