| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SERVIDORES DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CONSTANTINA NOS DIAS 03 E 04/09/2019. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SERVIDORES DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CONSTANTINA NOS DIAS 03 E 04/09/2019. | 600,00 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/025958834; | 600,00 | ||
| 24/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2019 ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA - 4208 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
