Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2463
Data de lançamento:
02/09/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GAS OXIGÊNIO
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 UND. ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRI-
MIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO MEDICI
NAL OXYFLAME. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAU-
DE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 UND. ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRI-
MIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO MEDICI
NAL OXYFLAME. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAU-
DE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
65,00
02/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000007249;
65,00
16/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2463/2019
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.