| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SULCON INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE FATURA MENSALIDADE DE INTERNET P/ PREF. MUNIC. REF AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. PREÇO MENSAL R$ 480,00. | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE FATURA MENSALIDADE DE INTERNET P/ PREF. MUNIC. REF AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. PREÇO MENSAL R$ 480,00. | 1.440,00 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/00254405; U/00263146; U/00271754; | 1.440,00 | ||
| 23/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2019 SULCON INFORMATICA LTDA - 2621 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
