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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2483	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 06 UNID. PNEU 175/70R14 P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE CARTA CONVITE Nº02/2019. 2º TERMO ADITIVO.	0,00	1.672,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 06 UNID. PNEU 175/70R14 P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE CARTA CONVITE Nº02/2019. 2º TERMO ADITIVO.	1.672,00
01/10/2019	CANCELAR PARA REEMPENHO EM OUTRO RECURSO.	-1.672,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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