| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 06 UNID. PNEU 175/70R14 P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE CARTA CONVITE Nº02/2019. 2º TERMO ADITIVO. | 1.672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 06 UNID. PNEU 175/70R14 P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE CARTA CONVITE Nº02/2019. 2º TERMO ADITIVO. | 1.672,00 | ||
| 01/10/2019 | CANCELAR PARA REEMPENHO EM OUTRO RECURSO. | -1.672,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
