Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2484 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 30 TON DE MATERIAL PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 30 TON DE MATERIAL PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
990,00 |
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| 01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/050786; |
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508,53 |
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| 02/10/2019 |
conf nf 051313 |
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481,47 |
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| 17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 |
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508,53 |
| 23/10/2019 |
Pagamento de Empenho 2484/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36,96 |
| 22/11/2019 |
Pagamento de Empenho 2484/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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444,51 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
