| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2484 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 30 TON DE MATERIAL PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 30 TON DE MATERIAL PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 990,00 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/050786; | 508,53 | ||
| 02/10/2019 | conf nf 051313 | 481,47 | ||
| 17/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 | 508,53 | ||
| 23/10/2019 | Pagamento de Empenho 2484/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,96 | ||
| 22/11/2019 | Pagamento de Empenho 2484/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 444,51 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
