| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INGRAPAL GRÁFICA |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO: 1000 CARTEIRAS PREVENÇÃO, 200 CARTEIRAS DE APLICAÇÃO, 20 BLOCOS AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS, 3000 RECEITUÁRIOS E 02 PLACA ACRILICO FARMÁCIA. | 1.394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO: 1000 CARTEIRAS PREVENÇÃO, 200 CARTEIRAS DE APLICAÇÃO, 20 BLOCOS AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS, 3000 RECEITUÁRIOS E 02 PLACA ACRILICO FARMÁCIA. | 1.394,00 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03075; | 1.394,00 | ||
| 02/09/2019 | POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR | -1,00 | ||
| 02/09/2019 | POR UM LAPSO EMPENHADA A MAIOR | -1,00 | ||
| 25/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2019 - REF. SETEMBRO/2019 INGRAPAL GRÁFICA - 829 | 1.393,00 | ||
| TOTAL | 1.393,00 | 1.393,00 | 1.393,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
