PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO: 1000 CARTEIRAS PREVENÇÃO, 200 CARTEIRAS DE APLICAÇÃO, 20 BLOCOS AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS, 3000 RECEITUÁRIOS E 02 PLACA ACRILICO FARMÁCIA.
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1.394,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO: 1000 CARTEIRAS PREVENÇÃO, 200 CARTEIRAS DE APLICAÇÃO, 20 BLOCOS AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS, 3000 RECEITUÁRIOS E 02 PLACA ACRILICO FARMÁCIA.
1.394,00
02/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03075;
1.394,00
02/09/2019
POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR
-1,00
02/09/2019
POR UM LAPSO EMPENHADA A MAIOR
-1,00
25/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2019 - REF. SETEMBRO/2019
INGRAPAL GRÁFICA - 829
1.393,00
TOTAL
1.393,00
1.393,00
1.393,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
