PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DIA 24 DO COR
RENTE MÊS NA CIDADADE DE PORTO ALE-
GRE POR OCASIÃO DE PARTICPAR DE CURSO "SEMINARIO CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PLATAFORMA + BRASIL' LOCAL AUDITARIO DA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
320,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DIA 24 DO COR
RENTE MÊS NA CIDADADE DE PORTO ALE-
GRE POR OCASIÃO DE PARTICPAR DE CURSO "SEMINARIO CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PLATAFORMA + BRASIL' LOCAL AUDITARIO DA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
320,92
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DIA 24 DO COR
RENTE MÊS NA CIDADADE DE PORTO ALE-
GRE POR OCASIÃO DE PARTICPAR DE CURSO "SEMINARIO CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PLATAFORMA + BRASIL' LOCAL AUDITARIO DA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
320,92
23/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2019
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342
320,92
TOTAL
320,92
320,92
320,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.