Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
25
Data de lançamento:
07/01/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
GOL PLACAS IKO 6020 - 07 LAVAGENS.
POLO PLACAS IKO 6083 - 07 LAVAGENS.
VOYAJE PLACAS IKA 5523 - 05 LAVAGEN
0,00
475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
GOL PLACAS IKO 6020 - 07 LAVAGENS.
POLO PLACAS IKO 6083 - 07 LAVAGENS.
VOYAJE PLACAS IKA 5523 - 05 LAVAGEN
475,00
07/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 01/045;
475,00
22/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2019 - REF. JANEIRO/2019
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA - 4253
475,00
TOTAL
475,00
475,00
475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
