PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOD IA 19/09/2019, TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE PORTO ALEGRE.
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320,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOD IA 19/09/2019, TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE PORTO ALEGRE.
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02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOD IA 19/09/2019, TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE PORTO ALEGRE.
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25/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
320,91
TOTAL
320,91
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.