| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS S/A |
| Número do empenho: | 2506 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENAR AO EMP.Nº2081/2019. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENAR AO EMP.Nº2081/2019. | 18,00 | ||
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENAR AO EMP.Nº2081/2019. | 18,00 | ||
| 26/09/2019 | Pagamento de Empenho 2506/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
