Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2521 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
2.153,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2.153,80 |
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| 02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0434; 001/0438; 001/0437; 001/0439; 001/0435; 001/0436; |
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2.153,80 |
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| 23/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2521/2019
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 |
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2.153,80 |
| TOTAL |
2.153,80 |
2.153,80 |
2.153,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
