| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS RIBAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2522 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA STARA. | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA STARA. | 115,00 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0100732; | 115,00 | ||
| 30/09/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2019 Luis Carlos Ribas de Oliveira - 2380 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
