Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2523 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.218,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
1.218,57 |
|
|
| 02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025928791; 890/025928405; 890/025928067; 890/025926250; 890/025926073; 890/025929166; |
|
1.218,57 |
|
| 08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 2523/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.218,57 |
| TOTAL |
1.218,57 |
1.218,57 |
1.218,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
