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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2529	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019	0,00	11.570,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019	11.570,59
23/09/2019	pela despesa empenhada referente a folha de pagamento mês de setembro/2019		11.570,59
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos			278,11
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos			1.105,16
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos			1.133,61
30/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858343, 858344, 858345, 01 PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2019 - REF. SETEMBRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			9.053,71
TOTAL		11.570,59	11.570,59	11.570,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	23/09/2019	278,11		Lançada
INSS	23/09/2019	1.105,16		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/09/2019	1.133,61		Lançada
TOTAL		2.516,88