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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO PAULO BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	253	Data de lançamento:	20/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHE FE DO GABINETE DO PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇAO.	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHE FE DO GABINETE DO PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇAO.	30,00
20/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHE FE DO GABINETE DO PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇAO.		30,00
08/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2019 JOAO PAULO BRIZOLLA - 888			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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