Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2532 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA SETEMBRO DE 2019 |
0,00 |
2.527,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHA SETEMBRO DE 2019 |
2.527,19 |
|
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| 23/09/2019 |
pela despesa empenhada referente a folha de pagamento mês de setembro/2019 |
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2.527,19 |
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| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão |
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29,68 |
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão |
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227,45 |
| 30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2532/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.270,06 |
| TOTAL |
2.527,19 |
2.527,19 |
2.527,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
23/09/2019 |
29,68 |
|
Lançada |
| INSS |
23/09/2019 |
227,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
257,13 |
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