| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2532 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA SETEMBRO DE 2019 | 2.527,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHA SETEMBRO DE 2019 | 2.527,19 | ||
| 23/09/2019 | pela despesa empenhada referente a folha de pagamento mês de setembro/2019 | 2.527,19 | ||
| 23/09/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão | 29,68 | ||
| 23/09/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão | 227,45 | ||
| 30/09/2019 | Pagamento de Empenho 2532/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.270,06 | ||
| TOTAL | 2.527,19 | 2.527,19 | 2.527,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 23/09/2019 | 29,68 | Lançada | |
| INSS | 23/09/2019 | 227,45 | Lançada | |
| TOTAL | 257,13 |
