MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 UNID. HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE EXPANSION 2TB USB 3.0 PRETO P/ USO DA SEC. DA ADM. SETOR DO SERVIDOR PUBLICITARIO CFE AUTORI-
ÇÃO.
0,00
391,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 UNID. HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE EXPANSION 2TB USB 3.0 PRETO P/ USO DA SEC. DA ADM. SETOR DO SERVIDOR PUBLICITARIO CFE AUTORI-
ÇÃO.
391,67
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 UNID. HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE EXPANSION 2TB USB 3.0 PRETO P/ USO DA SEC. DA ADM. SETOR DO SERVIDOR PUBLICITARIO CFE AUTORI-
ÇÃO.
391,67
08/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019
BW COMPANHIA DIGITAL - 4244
391,67
TOTAL
391,67
391,67
391,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.