Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
258 |
Data de lançamento: |
20/01/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SR. VICE PREFEITO MUNIC.
PERIODO DE GOSO 1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 |
5.609,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SR. VICE PREFEITO MUNIC.
PERIODO DE GOSO 1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. |
5.609,97 |
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20/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SR. VICE PREFEITO MUNIC.
PERIODO DE GOSO 1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. |
|
5.609,97 |
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12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 258/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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5.609,97 |
TOTAL |
5.609,97 |
5.609,97 |
5.609,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
I.N.S.S. |
12/02/2019 |
617,09 |
126/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
12/02/2019 |
278,11 |
126/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
12/02/2019 |
503,68 |
126/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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1.398,88 |
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