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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2587	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019	0,00	41.449,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019	41.449,39
23/09/2019	pela despesa empenhada referente a folha de pagamento mês de setembro/2019		41.449,39
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SEGURO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			7,18
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			17,44
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			87,59
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			89,88
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			196,45
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			693,55
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			762,00
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			2.211,20
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			2.763,41
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			5.201,76
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			7.082,64
30/09/2019	Pagamento de Empenho 2587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.336,29
TOTAL		41.449,39	41.449,39	41.449,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23/09/2019	7,18		Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2019	17,44		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/09/2019	87,59		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/09/2019	89,88		Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2019	196,45		Lançada
CONSIGNADOS CEF	23/09/2019	693,55		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2019	762,00		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	23/09/2019	2.211,20		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	23/09/2019	2.763,41		Lançada
INSS	23/09/2019	5.201,76		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	23/09/2019	7.082,64		Lançada
TOTAL		19.113,10