MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORAS DA SEC. DA ADM.
PERIODO DE GOSO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. SERVIDORAS CFE SEGUE;
DEISE SIGNORI FAOTTO DIRETORA ADM.
LUCILENE ROBERTA M.ZANDONA - CONTRO-
LE INTERNO.
0,00
9.026,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORAS DA SEC. DA ADM.
PERIODO DE GOSO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. SERVIDORAS CFE SEGUE;
DEISE SIGNORI FAOTTO DIRETORA ADM.
LUCILENE ROBERTA M.ZANDONA - CONTRO-
LE INTERNO.
9.026,54
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORAS DA SEC. DA ADM.
PERIODO DE GOSO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. SERVIDORAS CFE SEGUE;
DEISE SIGNORI FAOTTO DIRETORA ADM.
LUCILENE ROBERTA M.ZANDONA - CONTRO-
LE INTERNO.
9.026,54
12/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
9.026,54
TOTAL
9.026,54
9.026,54
9.026,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consig. Sicredi
12/02/2019
854,47
125/2019
Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul
12/02/2019
1.021,19
125/2019
Lançada
I.N.S.S.
12/02/2019
992,91
125/2019
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
12/02/2019
447,49
125/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
