3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR LO-
TADO NA SEC.DE SAUDE, P/ COBRIR DES-
PESAS DE VAGENS A SERVIÇOS DA SEC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
81,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR LO-
TADO NA SEC.DE SAUDE, P/ COBRIR DES-
PESAS DE VAGENS A SERVIÇOS DA SEC. CFE AUTORIZAÇÃO.
81,00
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR LO-
TADO NA SEC.DE SAUDE, P/ COBRIR DES-
PESAS DE VAGENS A SERVIÇOS DA SEC. CFE AUTORIZAÇÃO.
81,00
28/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2019 - REF. JANEIRO/2019
JULIO CEZAR CECCHIN - 1191
81,00
TOTAL
81,00
81,00
81,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.