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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JULIO CEZAR CECCHIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	26	Data de lançamento:	07/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR LO- TADO NA SEC.DE SAUDE, P/ COBRIR DES- PESAS DE VAGENS A SERVIÇOS DA SEC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	81,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR LO- TADO NA SEC.DE SAUDE, P/ COBRIR DES- PESAS DE VAGENS A SERVIÇOS DA SEC. CFE AUTORIZAÇÃO.	81,00
07/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR LO- TADO NA SEC.DE SAUDE, P/ COBRIR DES- PESAS DE VAGENS A SERVIÇOS DA SEC. CFE AUTORIZAÇÃO.		81,00
28/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2019 - REF. JANEIRO/2019 JULIO CEZAR CECCHIN - 1191			81,00
TOTAL		81,00	81,00	81,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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