3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04.
PERIODO DE GOSO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
NOELMA DE F. N. CALGARO MERENDEIRA.
0,00
1.566,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04.
PERIODO DE GOSO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
NOELMA DE F. N. CALGARO MERENDEIRA.
1.566,08
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04.
PERIODO DE GOSO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
NOELMA DE F. N. CALGARO MERENDEIRA.
1.566,08
12/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 260/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
1.566,08
TOTAL
1.566,08
1.566,08
1.566,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
