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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	261	Data de lançamento:	20/01/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA PROFESSORA NO EJA. PERIODO DE GOSO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. MARLI RODRIGUES BONES.	0,00	2.350,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA PROFESSORA NO EJA. PERIODO DE GOSO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. MARLI RODRIGUES BONES.	2.350,41
20/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA PROFESSORA NO EJA. PERIODO DE GOSO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. MARLI RODRIGUES BONES.		2.350,41
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			2.350,41
TOTAL		2.350,41	2.350,41	2.350,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12/02/2019	6,42	124/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	12/02/2019	750,10	124/2019	Lançada
I.N.S.S.	12/02/2019	211,53	124/2019	Lançada
TOTAL		968,05

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