MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA SEC. DA AGRICULTURA.
PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
VANICE T. S. STEIN- SERVIÇOS GERAIS.
0,00
2.166,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA SEC. DA AGRICULTURA.
PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
VANICE T. S. STEIN- SERVIÇOS GERAIS.
2.166,39
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA SEC. DA AGRICULTURA.
PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
VANICE T. S. STEIN- SERVIÇOS GERAIS.
2.166,39
12/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 262/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
2.166,39
TOTAL
2.166,39
2.166,39
2.166,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.