| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 20/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA SEC. DA AGRICULTURA. PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. VANICE T. S. STEIN- SERVIÇOS GERAIS. | 2.166,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA SEC. DA AGRICULTURA. PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. VANICE T. S. STEIN- SERVIÇOS GERAIS. | 2.166,39 | ||
| 20/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA SEC. DA AGRICULTURA. PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. VANICE T. S. STEIN- SERVIÇOS GERAIS. | 2.166,39 | ||
| 12/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 262/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 2.166,39 | ||
| TOTAL | 2.166,39 | 2.166,39 | 2.166,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 12/02/2019 | 6,42 | 122/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 12/02/2019 | 194,97 | 122/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 12/02/2019 | 107,40 | 122/2019 | Lançada |
| TOTAL | 308,79 |
