3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR DA SEC. DA SAUDE.
PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
JEAN CARLOS FRANCO - DENTISTA.
0,00
9.974,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR DA SEC. DA SAUDE.
PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
JEAN CARLOS FRANCO - DENTISTA.
9.974,31
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR DA SEC. DA SAUDE.
PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
JEAN CARLOS FRANCO - DENTISTA.
9.974,31
12/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 264/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
9.974,31
TOTAL
9.974,31
9.974,31
9.974,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
12/02/2019
6,42
121/2019
Lançada
I.N.S.S.
12/02/2019
642,34
121/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu