| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 264 | Data de lançamento: | 20/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR DA SEC. DA SAUDE. PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. JEAN CARLOS FRANCO - DENTISTA. | 9.974,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR DA SEC. DA SAUDE. PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. JEAN CARLOS FRANCO - DENTISTA. | 9.974,31 | ||
| 20/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR DA SEC. DA SAUDE. PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. JEAN CARLOS FRANCO - DENTISTA. | 9.974,31 | ||
| 12/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 264/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 9.974,31 | ||
| TOTAL | 9.974,31 | 9.974,31 | 9.974,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 12/02/2019 | 6,42 | 121/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 12/02/2019 | 642,34 | 121/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 12/02/2019 | 1.696,93 | 121/2019 | Lançada |
| TOTAL | 2.345,69 |
