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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2649	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019	0,00	16.052,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019	16.052,17
23/09/2019	pela despesa empenhada referente a folha de pagamento mês de setembro/2019		16.052,17
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			6,42
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			61,52
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			71,30
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEVOLUÇÃO TCE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			98,93
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			619,43
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			636,95
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			840,08
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			1.086,35
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			1.704,55
30/09/2019	Pagamento de Empenho 2649/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.926,64
TOTAL		16.052,17	16.052,17	16.052,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/09/2019	6,42		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2019	61,52		Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2019	71,30		Lançada
DEVOLUÇÃO TCE - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2019	98,93		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	23/09/2019	619,43		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/09/2019	636,95		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	23/09/2019	840,08		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	23/09/2019	1.086,35		Lançada
INSS	23/09/2019	1.704,55		Lançada
TOTAL		5.125,53