| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019 | 410,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019 | 410,78 | ||
| 23/09/2019 | pela despesa empenhada referente a folha de pagamento mês de setembro/2019 | 410,78 | ||
| 07/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2652/2019 UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - 532 | 410,78 | ||
| TOTAL | 410,78 | 410,78 | 410,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
