| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 266 | Data de lançamento: | 20/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PERIIDO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES. JULIA PLINIO DE OLIVEIRA MOURA. PEDRO GILMAR CASTELLI BONFADA. | 5.925,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PERIIDO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES. JULIA PLINIO DE OLIVEIRA MOURA. PEDRO GILMAR CASTELLI BONFADA. | 5.925,96 | ||
| 20/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PERIIDO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES. JULIA PLINIO DE OLIVEIRA MOURA. PEDRO GILMAR CASTELLI BONFADA. | 5.925,96 | ||
| 28/01/2019 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RUBRICA. | -5.925,96 | ||
| 28/01/2019 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RUBRICA | -5.925,96 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
