MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PERIIDO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019
FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES.
JULIA PLINIO DE OLIVEIRA MOURA.
PEDRO GILMAR CASTELLI BONFADA.
0,00
5.925,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PERIIDO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019
FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES.
JULIA PLINIO DE OLIVEIRA MOURA.
PEDRO GILMAR CASTELLI BONFADA.
5.925,96
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PERIIDO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019
FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES.
JULIA PLINIO DE OLIVEIRA MOURA.
PEDRO GILMAR CASTELLI BONFADA.
5.925,96
28/01/2019
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RUBRICA.
-5.925,96
28/01/2019
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RUBRICA
-5.925,96
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
