Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2662 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019. |
0,00 |
325,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019. |
325,35 |
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23/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019. |
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325,35 |
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01/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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325,35 |
TOTAL |
325,35 |
325,35 |
325,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.