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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2664	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEPUTADOS, SECRETARIAS DE ESTADO E FAMURS.	0,00	449,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEPUTADOS, SECRETARIAS DE ESTADO E FAMURS.	449,28
23/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEPUTADOS, SECRETARIAS DE ESTADO E FAMURS.		449,28
02/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2019 VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141			449,28
TOTAL		449,28	449,28	449,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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