| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
| Número do empenho: | 2664 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEPUTADOS, SECRETARIAS DE ESTADO E FAMURS. | 449,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEPUTADOS, SECRETARIAS DE ESTADO E FAMURS. | 449,28 | ||
| 23/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEPUTADOS, SECRETARIAS DE ESTADO E FAMURS. | 449,28 | ||
| 02/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2019 VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141 | 449,28 | ||
| TOTAL | 449,28 | 449,28 | 449,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
