| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,C FME LICITAÇÃPO TP Nº 09/2019. | 1.879,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,C FME LICITAÇÃPO TP Nº 09/2019. | 1.879,68 | ||
| 23/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0463; | 1.879,68 | ||
| 02/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2019 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 1.879,68 | ||
| TOTAL | 1.879,68 | 1.879,68 | 1.879,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
