| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAOSLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. | 667,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAOSLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. | 667,39 | ||
| 23/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/464; | 667,39 | ||
| 02/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2019 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 667,39 | ||
| TOTAL | 667,39 | 667,39 | 667,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
