Nome do Credor: PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2676
Data de lançamento:
23/09/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFI
CIAL DA UNIÃO ESTRATO DO EDITAL Nº 16 / 2019 MODAL. PREGÃO PRESENCIAL CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPÁMENTOS DA FNS - GOVERNO FEDERAL PROPOSTA Nº 12030.337000-1180-02.
0,00
943,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFI
CIAL DA UNIÃO ESTRATO DO EDITAL Nº 16 / 2019 MODAL. PREGÃO PRESENCIAL CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPÁMENTOS DA FNS - GOVERNO FEDERAL PROPOSTA Nº 12030.337000-1180-02.
943,33
23/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFI
CIAL DA UNIÃO ESTRATO DO EDITAL Nº 16 / 2019 MODAL. PREGÃO PRESENCIAL CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPÁMENTOS DA FNS - GOVERNO FEDERAL PROPOSTA Nº 12030.337000-1180-02.
943,33
03/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2019
PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 2738
943,33
TOTAL
943,33
943,33
943,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
