MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE AMETISTA DO SUL NO DIA 27/09/2019.
0,00
23,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE AMETISTA DO SUL NO DIA 27/09/2019.
23,90
23/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE AMETISTA DO SUL NO DIA 27/09/2019.
23,90
07/10/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2681/2019
ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355
23,90
TOTAL
23,90
23,90
23,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.