Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CHARLENE LUISA CASTELLI BIANCHINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2685 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Programa Nota Fiscal Gaúcha |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiações |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES NFG |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇAO NF GAÚCHA SORTEIO DIA 29/09/209.
VALOR PREMIO R$ 137,93.
-IRRF R$ 37,93.
VALOR LIQUIDO R$ 100,00. |
0,00 |
137,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇAO NF GAÚCHA SORTEIO DIA 29/09/209.
VALOR PREMIO R$ 137,93.
-IRRF R$ 37,93.
VALOR LIQUIDO R$ 100,00. |
137,93 |
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| 23/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇAO NF GAÚCHA SORTEIO DIA 29/09/209.
VALOR PREMIO R$ 137,93.
-IRRF R$ 37,93.
VALOR LIQUIDO R$ 100,00. |
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137,93 |
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| 03/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2685/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CHARLENE LUISA CASTELLI BIANCHINI - 1457
|
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137,93 |
| TOTAL |
137,93 |
137,93 |
137,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
