Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2686
Data de lançamento:
23/09/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS PERTINENTES P/ PRO
CEDIMENTOS DE SORO P/ MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO POSTO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
334,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS PERTINENTES P/ PRO
CEDIMENTOS DE SORO P/ MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO POSTO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
334,47
02/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/63275;
334,47
23/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2019
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646
334,47
TOTAL
334,47
334,47
334,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.