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Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2688	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 30 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS POR OCASIÃO DE TRANSPOR- TAR ENCAMINHAR A PACIENTE OTILIA NIRLEI S. FERREIRA P/ CONSULTA EXAME NO HOSPITAL DA PUC DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAÚDE.	0,00	320,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 30 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS POR OCASIÃO DE TRANSPOR- TAR ENCAMINHAR A PACIENTE OTILIA NIRLEI S. FERREIRA P/ CONSULTA EXAME NO HOSPITAL DA PUC DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAÚDE.	320,92
23/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 30 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS POR OCASIÃO DE TRANSPOR- TAR ENCAMINHAR A PACIENTE OTILIA NIRLEI S. FERREIRA P/ CONSULTA EXAME NO HOSPITAL DA PUC DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAÚDE.		320,92
04/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2688/2019 - REF. OUTUBRO/2019 Enio Fidêncio - 1183			320,92
TOTAL		320,92	320,92	320,92
SALDO A PAGAR				0,00