Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESAS COM ALMOÇO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL D"GUA NA CID. DE PALMITINHO/RS LOCAL CTG ESTÂNCIA DOS CARRETEIROS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESAS COM ALMOÇO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL D"GUA NA CID. DE PALMITINHO/RS LOCAL CTG ESTÂNCIA DOS CARRETEIROS CFE AUTORIZAÇÃO.
25,00
23/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESAS COM ALMOÇO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL D"GUA NA CID. DE PALMITINHO/RS LOCAL CTG ESTÂNCIA DOS CARRETEIROS CFE AUTORIZAÇÃO.
25,00
04/10/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2019
GUSTAVO RIBEIRO - 4368
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.