MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRA
MA NASF PERIODO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
DANIELA ZAMBON GARZÃO.
JOSINEIA LETICIA V. R. MAIDANA.
0,00
7.616,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRA
MA NASF PERIODO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
DANIELA ZAMBON GARZÃO.
JOSINEIA LETICIA V. R. MAIDANA.
7.616,40
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRA
MA NASF PERIODO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
DANIELA ZAMBON GARZÃO.
JOSINEIA LETICIA V. R. MAIDANA.
7.616,40
12/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
7.616,40
TOTAL
7.616,40
7.616,40
7.616,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consig. CEF
12/02/2019
757,74
119/2019
Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul
12/02/2019
319,52
119/2019
Lançada
I.N.S.S.
12/02/2019
837,79
119/2019
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
12/02/2019
377,58
119/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
