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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	269	Data de lançamento:	20/01/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias da União Para Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRA MA NASF PERIODO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. DANIELA ZAMBON GARZÃO. JOSINEIA LETICIA V. R. MAIDANA.		7.616,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRA MA NASF PERIODO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. DANIELA ZAMBON GARZÃO. JOSINEIA LETICIA V. R. MAIDANA.	7.616,40
20/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRA MA NASF PERIODO DE GOZO.1° A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. DANIELA ZAMBON GARZÃO. JOSINEIA LETICIA V. R. MAIDANA.		7.616,40
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			7.616,40
TOTAL		7.616,40	7.616,40	7.616,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consig. CEF	12/02/2019	757,74	119/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	12/02/2019	319,52	119/2019	Lançada
I.N.S.S.	12/02/2019	837,79	119/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	12/02/2019	377,58	119/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	12/02/2019	250,32	119/2019	Lançada
TOTAL		2.542,95