Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYO5954 UTILIZADO PELO CRAS. |
0,00 |
581,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYO5954 UTILIZADO PELO CRAS. |
581,84 |
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| 23/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/49064; |
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581,84 |
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| 08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2692/2019
Holanda Veículos Ltda - 60 |
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581,84 |
| TOTAL |
581,84 |
581,84 |
581,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
