PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL, DIA 11 DO CORRENTE, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLOTILTE ROSA P/ CONSULTA NO HOSPITAL GERAL EM CAXIAS DO SUL CFE AUTORIAÇÃO.
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298,42
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL, DIA 11 DO CORRENTE, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLOTILTE ROSA P/ CONSULTA NO HOSPITAL GERAL EM CAXIAS DO SUL CFE AUTORIAÇÃO.
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07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL, DIA 11 DO CORRENTE, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLOTILTE ROSA P/ CONSULTA NO HOSPITAL GERAL EM CAXIAS DO SUL CFE AUTORIAÇÃO.
298,42
23/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2019 - REF. JANEIRO/2019
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
298,42
TOTAL
298,42
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.