Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
270 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
0,00 |
168,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
168,32 |
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28/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0684; 001/0683; 001/0682; 001/0681; |
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168,32 |
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12/02/2019 |
Pagamento de Empenho 270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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168,32 |
TOTAL |
168,32 |
168,32 |
168,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.