Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ML DAL FORNO PEÇAS AGRICOLAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2713 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CRUZETA DESC 8055) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNTO ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
0,00 |
133,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CRUZETA DESC 8055) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNTO ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
133,26 |
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23/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01513; |
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133,26 |
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14/10/2019 |
Pagamento de Empenho 2713/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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133,26 |
TOTAL |
133,26 |
133,26 |
133,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.